在總結(jié)工作的同時(shí)還要寫下來，審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。下面小編給大家整理了關(guān)于審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)，方便大家學(xué)習(xí)。
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審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)1
根據(jù)中心作重點(diǎn)和整體安排及思路，在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下、以及各財(cái)務(wù)審計(jì)人員的大力支持下，完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作任務(wù)，確保工作有序、較好地履行了會(huì)計(jì)職能，為保證中心財(cái)務(wù)審計(jì)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極的作用我簡(jiǎn)單的做了一個(gè)總結(jié)。
一、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作
1、財(cái)務(wù)部雖然缺員，但大家分工合作、互相配合，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷部的銷售工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料，每月還要頻繁辦理工會(huì)及公積金業(yè)務(wù)。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。
2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從銷售合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。
但是也存在不少的問題，存在的問題是：在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。接下來將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
二、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理
財(cái)務(wù)部實(shí)行工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)制度，審計(jì)人員由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，逐步對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行全面審計(jì)。
存在的問題是：
一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，不能及時(shí)掌握相關(guān)信息，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求生產(chǎn)部、銷售部按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的`準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>
20__年資金回收難度大，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部20__年度的奮斗目標(biāo)，也是今后的發(fā)展方向。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表。
四、加強(qiáng)資金管理
針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)2
審計(jì)局緊密聯(lián)系審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真扎實(shí)地開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。這次教育活動(dòng)共分為三個(gè)階段，即動(dòng)員學(xué)習(xí)階段、分析評(píng)議階段和整改提高階段。全局__名黨員(包括離崗、離退休黨員__人)和機(jī)關(guān)其他人員全部參加了這次活動(dòng)，參學(xué)率達(dá)___%。通過這次活動(dòng)，局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng)，黨員隊(duì)伍的先進(jìn)性和純潔性得以充分展現(xiàn)，審計(jì)工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高，受到區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的.充分肯定，也贏得了人民群眾的廣泛好評(píng)?？偨Y(jié)這次先進(jìn)性教育活動(dòng)的特點(diǎn)，主要有以下幾個(gè)方面：
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視程度高
一是當(dāng)作“一把手”工程，主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，親自研究和部署有關(guān)具體工作，列入了正常工作計(jì)劃。二是分工細(xì)致，安排專人負(fù)責(zé)上下聯(lián)絡(luò)、計(jì)劃制定、組織實(shí)施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭，認(rèn)真撰寫心得體會(huì)和讀書筆記，主動(dòng)開展談心交流活動(dòng)，深入擺查自身問題并認(rèn)真實(shí)施整改提高，發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用。
(二)黨員參學(xué)比率高
全局__名黨員全部參加了教育活動(dòng)，其他審計(jì)人員也積極參加了活動(dòng)，全局參學(xué)率達(dá)到了___%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員，都堅(jiān)持參加活動(dòng)，每個(gè)環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省，發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導(dǎo)的辦法，保證所有黨員都能積極參學(xué)，都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學(xué)習(xí)半天，其他時(shí)間利用業(yè)余自學(xué)。老黨員每周二、四集中學(xué)習(xí)，中午在機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一就餐，還實(shí)行上門接送服務(wù)，方便了老黨員參加活動(dòng)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部讀書筆記不少于兩萬字，心得體會(huì)每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字，心得體會(huì)每篇不少于一千五百字。分析評(píng)議和整改提高階段，每個(gè)黨員都嚴(yán)格認(rèn)真地撰寫并上交了個(gè)人黨性分析等材料。
(三)采取措施力度高
首先，制訂了《區(qū)審計(jì)局學(xué)習(xí)制度》《在職黨員幫助老黨員學(xué)習(xí)制度》《補(bǔ)課制度》等，保障了學(xué)習(xí)的順利進(jìn)行。其次，搞好結(jié)合，達(dá)到工作和活動(dòng)兩不誤、兩促進(jìn)。主要是合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間，與工作搞好結(jié)合;學(xué)習(xí)教材內(nèi)容和學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合;計(jì)劃內(nèi)審計(jì)和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)相結(jié)合。第三，開展特色教育活動(dòng)。結(jié)合審計(jì)機(jī)關(guān)特點(diǎn)，開展了“每個(gè)黨員就是一面旗幟活動(dòng)”，開展了在職黨員幫助老黨員，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部幫助普通黨員活動(dòng)。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀(jì)念館瞻仰英雄革命事跡，重溫入黨誓詞，接受革命傳統(tǒng)教育。第四，慷慨解囊，奉獻(xiàn)愛心。每個(gè)黨員共捐款四次，在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費(fèi)”“慈心一日捐”“防災(zāi)救災(zāi)”活動(dòng)中，每個(gè)班子成員捐款共___元，普通黨員共捐款___元，無私奉獻(xiàn)，救助弱勢(shì)群體。
(四)整改問題成效高
通過廣泛征求意見和分析評(píng)議，擺查出了當(dāng)前存在的突出問題主要有：審計(jì)業(yè)務(wù)人員少，不能滿足日益增長(zhǎng)的工作需要;現(xiàn)有的審計(jì)工作條件和設(shè)施太簡(jiǎn)陋，不利于開展審計(jì)工作等。局黨組主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)履行第一責(zé)任人職責(zé)，集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改，有什么問題就整改什么問題”的原則，領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案，直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是：第一，圍繞如何提高審計(jì)質(zhì)量，從敢于揭露問題、解決問題方面進(jìn)行認(rèn)真整改。我們充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，自覺充當(dāng)黨委政府的參謀和助手，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題敢于揭露和曝光，將審計(jì)真實(shí)情況匯報(bào)給區(qū)委、區(qū)政府，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。第二，充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，搞好內(nèi)部管理，促進(jìn)審計(jì)工作的順利開展?；I集資金_萬余元購(gòu)置了_臺(tái)筆記本電腦、U盤等辦公設(shè)施，較好地滿足了審計(jì)工作需要。此外，還組織全局審計(jì)人員進(jìn)行了健康查體，興辦了機(jī)關(guān)食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題，這些措施極大地調(diào)動(dòng)了職工的積極性，促進(jìn)了審計(jì)工作的順利開展。
通過整改提高，全局上下呈現(xiàn)出了人心齊，風(fēng)氣正、工作實(shí)的良好局面，干部職工精神面貌煥然一新，審計(jì)工作進(jìn)展順利，審計(jì)質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在：領(lǐng)導(dǎo)班子水平明顯提高，班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強(qiáng);黨員隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高，黨性觀念明顯增強(qiáng)，更加符合黨員先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)和要求;精神面貌煥然一新，全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實(shí)的良好局面。審計(jì)執(zhí)法水平明顯提高，實(shí)施處理處罰近___萬元，審計(jì)決定落實(shí)率___%，沒有出現(xiàn)一例復(fù)議、上訴等現(xiàn)象，審計(jì)意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進(jìn)性教育的長(zhǎng)效工作機(jī)制。
(五)群眾滿意程度高
我們?cè)诨顒?dòng)中，共進(jìn)行了_次民主測(cè)評(píng)，黨員和群眾滿意率均為___%，受到市委指導(dǎo)組和區(qū)委督導(dǎo)組的高度評(píng)價(jià)。在分析評(píng)議階段，黨員民主測(cè)評(píng)滿意率___%，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員征求意見滿意率___%。在整改提高階段，黨員和群眾對(duì)審計(jì)局開展活動(dòng)的總體意見也是___%滿意。
三、采取的工作措施
為了全面完成審計(jì)任務(wù)，更好地提高審計(jì)質(zhì)量和水平，發(fā)揮審計(jì)職能作用，我們采取了以下幾條措施：
(一)緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇
全市審計(jì)工作會(huì)議召開以后，__區(qū)委、區(qū)政府認(rèn)真研究和部署，_月_日召開了全區(qū)審計(jì)暨經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議。會(huì)議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀(jì)委書記馬永印主持，區(qū)長(zhǎng)李沂明作了重要講話，區(qū)委常委、組織部長(zhǎng)謝華東傳達(dá)了中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)米兆民傳達(dá)了《____年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》。五部門主要負(fù)責(zé)同志出席了會(huì)議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長(zhǎng)、主任和財(cái)政所長(zhǎng)，區(qū)直各部門、單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，區(qū)審計(jì)局特邀監(jiān)督員，區(qū)審計(jì)局全體人員參加了會(huì)議。這次會(huì)議上，區(qū)政府用紅頭文件下達(dá)了全年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達(dá)審計(jì)計(jì)劃。我們緊緊抓住這次會(huì)議帶來的良好機(jī)遇，進(jìn)一步鼓舞士氣，大膽工作，使審計(jì)工作有了一個(gè)良好的開端。
(二)以清晰的工作思路主導(dǎo)審計(jì)工作
近年來，我們堅(jiān)持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個(gè)工作重點(diǎn)，做到有的放矢地尋求工作突破，實(shí)踐證明收效明顯。如：年初我們確立了審計(jì)重點(diǎn)再突出，審計(jì)要求再提高的總體思路，目的是使審計(jì)工作進(jìn)一步精益求精，更上臺(tái)階。圍繞思路和重點(diǎn)，審計(jì)方向更加明確，審計(jì)目標(biāo)更加清晰，工作動(dòng)力更加充足。
(三)以嚴(yán)格的規(guī)章制度規(guī)范審計(jì)工作
為全面實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，我們今年又制定了四個(gè)紅頭文件，即_號(hào)文：《____年全局主要工作任務(wù)指標(biāo)及考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》;_號(hào)文：《__區(qū)審計(jì)局重點(diǎn)任務(wù)包干分工》;_號(hào)文：《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)公文管理的規(guī)定》;_號(hào)文：《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個(gè)文件緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，分別從全年審計(jì)工作任務(wù)、任務(wù)分工及責(zé)任追究落實(shí)、規(guī)范審計(jì)文書、加強(qiáng)審計(jì)宣傳四個(gè)方面，對(duì)全年工作進(jìn)行了細(xì)化和量化，指明了工作努力方向，明確了重點(diǎn)突破口，保證了工作的順利進(jìn)行，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)。此外，我們還隨后制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施意見》，對(duì)審計(jì)紀(jì)律等提出了嚴(yán)格要求。在就地審計(jì)中，我們堅(jiān)持不用被審計(jì)單位車輛接送，自行解決車輛和就餐問題，上班和下班都到局機(jī)關(guān)統(tǒng)一集合，有效地減少了給被審計(jì)單位造成的干擾，促進(jìn)了廉潔從審，樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員的良好形象。
(四)以跟蹤問效措施落實(shí)審計(jì)整改
市審計(jì)局下發(fā)的《臨沂市審計(jì)結(jié)論落實(shí)工作暫行規(guī)定》，我們立即組織全局人員進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并成立了專題研究小組加以研究和落實(shí)。根據(jù)文件精神和要求，我們及時(shí)和區(qū)政府督察科、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)資局、公安等部門分別進(jìn)行了溝通，初步形成了共識(shí)。采取的措施是：一是在本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目中全面推行審計(jì)反饋書制度，要求被審計(jì)單位將審計(jì)查出問題的整改落實(shí)情況限期書面報(bào)告審計(jì)局，實(shí)行審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計(jì)制度，整改情況將存入審計(jì)檔案。二是實(shí)行審計(jì)建議書制度，由審計(jì)組將部分查出問題以審計(jì)建議書形式，函告財(cái)政、稅務(wù)和被審計(jì)單位主管部門等，并要求上述單位將落實(shí)情況函告我局。三是與財(cái)政、稅務(wù)、紀(jì)檢檢察和司法機(jī)關(guān)初步建立了信息互通機(jī)制或案件移送渠道，共同形成監(jiān)督合力，促進(jìn)審計(jì)結(jié)論的完整落實(shí)。
(五)以和諧的審計(jì)環(huán)境保證審計(jì)工作
我們堅(jiān)持以人為本的原則，積極營(yíng)造和諧的審計(jì)工作環(huán)境，創(chuàng)造有利于審計(jì)開展的良好條件。今年，我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見，組織對(duì)全局人員進(jìn)行了健康查體;新購(gòu)置了臺(tái)式電腦、筆記本電腦和U盤等辦公設(shè)備，達(dá)到了審計(jì)人員人手一臺(tái)筆記本電腦;辦起了機(jī)關(guān)食堂，解決了審計(jì)人員居住分散，就餐不便的問題;此外，還進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的模范帶頭作用，班子成員深入一線當(dāng)主審，帶頭嚴(yán)格自律等，促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的持續(xù)良好。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)3
一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)__項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值____元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)__項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2011年_月_日至_月_日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)____進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)_個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于_月_日至_月_日對(duì)__公司分別進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有__項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改__項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為__%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤
__月__日至__月__日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除__公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為__%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為__%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1)車輛費(fèi)用監(jiān)控
__月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控
__月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《__監(jiān)控審計(jì)辦法》、《__制度》、《__審計(jì)制度》等__個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
3、審計(jì)檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);__月份，審計(jì)部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況
__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部__專業(yè)人員，對(duì)__監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在__方面，無法做到全過程監(jiān)管;三是在__方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員_名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師_名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)_名、主管_名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員_名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識(shí)
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站、刊物)，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)4
審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，____年是 _ _最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得
12年是質(zhì)量年，11年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e_cel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這
方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的e_cel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，____年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計(jì)底稿，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長(zhǎng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著底底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試
表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí)，那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對(duì)話交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)5
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__3]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
