一、經(jīng)營目標 月 份生產(chǎn)目標存貨金額銷售目標估計利潤率備 注一月     二月     三月     四月     五月     六月     七月     八月     九月     十月     十一月     十二月     合 計      　分析及說明：二、產(chǎn)品別產(chǎn)銷目標（視產(chǎn)品類別加頁填寫） 　產(chǎn)品名稱 月份 目標產(chǎn)量 目標銷量 存量 估計單價 估計毛利 估計利潤 利潤率 備注          一月         二月         三月         四月         五月         六月         七月         八月         九月         十月         十一月         十二月         合 計        平 均         　分析及說明：  三、原物料采購預算采 購 項 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 計                                                                        合 計        　　采 購 項 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計 合 計                                                                                 合 計        四、人事計劃（一）編制（二）工資　五、費用預算 　制造費用 　　　　 每月　　　　全年　　　　銷管費用 　　　每月 　　　全年間接工資　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 資間接材料 　　　　　　　　　　　　　　　　　傭 工動力費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　文具印刷水電費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵電費折 舊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租 金交際費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅 費保險費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣告費郵電費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　保險費修繕費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他費用雜 費合 計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 計　六、投資計劃及改善專案項目　　　　 金額　　　　 說明　七、本年度管理方針及措施（一）生產(chǎn)方面　（二）業(yè)務(wù)方面?。ㄈ┤耸驴倓?wù)方面　（四）其他