根據(jù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核計劃，內(nèi)審組依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和內(nèi)部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了內(nèi)部審核。

　　內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》，通過查閱有關(guān)文件、記錄、報告和現(xiàn)場試驗(yàn)、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進(jìn)行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內(nèi)部審核檢查表》檢查，認(rèn)為實(shí)驗(yàn)室還存在不足的有4項(xiàng)不符合項(xiàng)。

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　　1．有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解；

　　2．實(shí)驗(yàn)室對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價；

　　3．檢測標(biāo)準(zhǔn)未查新；

　　4．實(shí)驗(yàn)室尚未對開展機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評價確認(rèn)；

　　5．實(shí)驗(yàn)室未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。

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　　針對內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)的責(zé)任人都非常重視，由問題所在部門提出具體整改措施，由具體的責(zé)任人負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施。按照內(nèi)審報告的安排落實(shí)具體整改措施如下：

　　1.由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和考核。

　　2.由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)集成商xx大學(xué)交通學(xué)院和xx省計量科學(xué)研究院進(jìn)行評價，建立供方檔案。

　　3.由辦公室xx安排財務(wù)與xx省計量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。

　　4.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開展機(jī)動車技術(shù)性能檢驗(yàn)的能力評價。

　　5.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與xx省計量院聯(lián)系落實(shí)設(shè)備儀器的校準(zhǔn)服務(wù)，制定實(shí)施儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。

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　　實(shí)驗(yàn)室按照制定的整改措施對存在的問題進(jìn)行整改，對評審中發(fā)現(xiàn)的5個問題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證并確認(rèn)，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行了整改。

　　1．質(zhì)量體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核。

　　2．技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對服務(wù)商的評價，建立了供方檔案。

　　3．辦公室與標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系完成了標(biāo)準(zhǔn)查新。

　　4．技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室完成了機(jī)動車檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了評價報告。

　　5．技術(shù)負(fù)責(zé)人制定了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。

　　內(nèi)部審核提出的5項(xiàng)問題、與評審準(zhǔn)則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。 內(nèi)部審核提出的問題、整改措施及完成情況

　　序號

　　問題敘述

　　準(zhǔn)則 對照

　　整改措施

　　完成情況

　　1

　　有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解4.2

　　由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)。質(zhì)量體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核，見附件1。2

　　對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價4.5.5

　　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對吉林大學(xué)交通學(xué)院和省計量科學(xué)研究院進(jìn)行評價，建立供方檔案技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對服務(wù)商的評價，建立了供方檔案，見附件2。3

　　檢測標(biāo)準(zhǔn)未查新5.3.2

　　由郝靜與省計量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。完成了標(biāo)準(zhǔn)查新，見附件5。4

　　尚未對開展機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評價確認(rèn)5.3.2

　　技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開展機(jī)動車技術(shù)性能檢驗(yàn)的能力評價。完成了機(jī)動車檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了評價報告，見附件6。5

　　未制定實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、或檢定（驗(yàn)證）、確認(rèn)的總體要求。5.5.1

　　技術(shù)負(fù)責(zé)人制定未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。制定了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求，見附件7。