各位代表：

　　我受縣人民政府的委托，向會議作關(guān)于聞喜縣XX年財政預算執(zhí)行情況和XX年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席會議的各位政協(xié)委員及各單位負責同志提出寶貴意見。

　　一、XX年財政預算圓滿完成，執(zhí)行情況良好

　　XX年是我縣財政工作取得顯著成績的一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“三個代表”重要思想的要求，以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，積極落實縣十三屆人大三次會議通過的各項決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會目標，服務全縣經(jīng)濟發(fā)展大局，依法提高理財水平，年度各項目標任務圓滿完成。全年財政收入達到了6.58億元，比上年增長25%，財政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列。

　　(一)全年預算變動情況

　　XX年，縣十三屆人大三次會議審查通過的全縣財政預算為19940萬元，在執(zhí)行中，由于上級追加?？睢⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財政超收安排預算等因素，財政總支出調(diào)整為31995萬元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬元，上級下?lián)軐？?894萬元，農(nóng)村稅費改革專項補助1391萬元，當年超收安排2056萬元，當年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬元(取消農(nóng)業(yè)稅專項補助857萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助301萬元)，調(diào)入資金123萬元。對財政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬元財力，經(jīng)人大常委會議批準，除列收列支增收部分外，增加安排聞郭線(桐城鎮(zhèn)至陽隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬元，郭家莊至柏林道路改建100萬元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬元，神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費15萬元，姚村11萬伏變電站占地費用10萬元，工程清欠支出443萬元，牌樓街拆遷工程300萬元，牌樓街硬化108萬元，城市路燈改造60萬元，縣城巷道硬化60萬元，街道標牌經(jīng)費20萬元，宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計費用32萬元，辦案經(jīng)費190萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費補助83萬元，四大班子領(lǐng)導車輛補助65萬元，農(nóng)村黨員先進性教育經(jīng)費15萬元，遠程教育經(jīng)費50萬元，XX年春季貧困生“兩免一補”經(jīng)費61萬元，公教人員爐火費80萬元，住房公積金財政補貼部分安排40萬元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補助50萬元。

　　(二)全年預算執(zhí)行情況

　　XX年，全縣財政總收入完成65850萬元，占年度預算的113.5%，比上年增長25%，增收13180萬元。其中：一般預算收入完成11708萬元，占預算的128.6%。在財政總收入中，工商稅收完成58453萬元，占年預算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬元，占年預算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬元，占年預算的330.6%;其他收入完成1641萬元，占年預算的157%;專項收入完成1229萬元，占年預算的270.1%。

　　XX年，財政支出執(zhí)行30489萬元，占預算的95.3%，其中：

　　基建支出2016萬元，占年預算的100%;

　　企業(yè)挖潛改造資金支出340萬元，占年預算的93.2%;

　　科技三項費用支出206萬元，占年預算的100%;

　　農(nóng)業(yè)支出1105萬元，占年預算的100%;

　　林業(yè)支出1481萬元，占年預算的100%;

　　水利和氣象支出312萬元，占年預算的99.4%;

　　工交事業(yè)費支出102萬元，占年預算的100%;

　　文體廣播事業(yè)費支出886萬元，占年預算的96.4%;

　　教育事業(yè)費支出5630萬元，占年預算的98.1%;『 1 』