銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶。那么大家知道銷售內(nèi)勤的崗位職責是什么嗎?以下是小編為您整理的“銷售內(nèi)勤的崗位職責”，供您參考。

　　銷售內(nèi)勤的崗位職責【一】

　　1、 匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款;核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

　　2、 匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對業(yè)務(wù)人員進行考核。

　　3、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結(jié)果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

　　4、 接、收、發(fā)、保管一切商務(wù)來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

　　5、 按合同要求給制造商做好銜接工作;

　　6、 根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理;

　　7、 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息;負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。

　　8、 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)文件的制作;

　　9、 按要求進行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復(fù)核(貨品、單價等)。并上報銷售經(jīng)理。

　　10、 制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務(wù);電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。

　　11、 協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù);每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報銷售經(jīng)理。

　　12、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目;未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查;

　　13、根據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作;

　　a) 每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報;

　　b) 與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對接;

　　c) 與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作。

　　14、每月應(yīng)收對賬函100%完成;

　　15、每天對要到期客戶向業(yè)務(wù)發(fā)短信息提醒。超期應(yīng)收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。

　　16、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

　　銷售內(nèi)勤的崗位職責【二】

　　1、對合同執(zhí)行狀況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行狀況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行狀況可反饋給顧客。

　　2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用狀況;督促業(yè)務(wù)員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

　　3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

　　4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

　　5、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

　　6、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出狀況進行統(tǒng)計和上報。

　　7、按合同要求給制造商做好銜接工作。

　　8、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理。

　　9、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款;帶給應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息。

　　10、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標文件。

　　11、按要求進行市場信息收集并每一天帶給信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　銷售內(nèi)勤的崗位職責【三】

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、提供分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;

　　3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性;

　　4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;

　　5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;

　　6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;

　　8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件;

　　9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作;

　　10、負責起草、打印銷售部各類文件;

　　11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談判;

　　12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

　　銷售內(nèi)勤的崗位職責【四】

　　一、與市場銷售人員的聯(lián)系

　　1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

　　3、銷售人員與公司的信息交流，隨時持續(xù)與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

　　(1)按要求進行市場信息收集并帶給信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。

　　(2)銷售人員所需資料的整理;

　　(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

　　(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

　　二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

　　1、銷售物料的管理

　　(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核);

　　(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;

　　(3)物品、資料信息的寄出方式的選取;

　　(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

　　(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件;

　　(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

　　(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

　　2、購銷合同的存檔、登記

　　對合同執(zhí)行狀況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行狀況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行狀況可反饋給客戶。

　　3、發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)

　　發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選取，發(fā)貨時限的選取，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

　　4、開票(雙人或多人復(fù)核)

　　開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單資料相符。

　　5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件。

　　銷售內(nèi)勤的崗位職責【五】

　　1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準確性。

　　3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

　　4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務(wù)。

　　5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實數(shù)據(jù)準確。

　　6、對時間有一定的管理能力(客戶的開票時間等)。

　　7、對存根單據(jù)的裝訂及管理。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

　　9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

　　10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。

　　11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

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